目錄

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院始建于1959年，是國(guó)家中醫(yī)特色重點(diǎn)建設(shè)單位、國(guó)家級(jí)胸痛中心、中國(guó)心衰中心（標(biāo)準(zhǔn)版）、國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地，西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度四級(jí)醫(yī)院、四川省智慧醫(yī)院、四川省老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會(huì)診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)基地。  

（二）瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年重點(diǎn)工作。

1.修訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度和考核機(jī)制，加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化科學(xué)運(yùn)營(yíng)管理，促進(jìn)資源優(yōu)化配置，健全內(nèi)控管理，嚴(yán)格按照規(guī)章制度和工作流程履行職責(zé)，推進(jìn)各項(xiàng)工作依規(guī)依法有序進(jìn)行。

2.按照《瀘州市大型中醫(yī)醫(yī)院巡查工作實(shí)施方案 (2024—2026年度 )》文件要求，做好大型中醫(yī)醫(yī)院巡查相關(guān)工作，做好重點(diǎn)中醫(yī)?？粕陥?bào)和驗(yàn)收工作。

3.積極組織各級(jí)各類科研項(xiàng)目的申報(bào)工作。以院校合作項(xiàng)目與院級(jí)課題等多種形式為依托，以培養(yǎng)院級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為切入點(diǎn)，加大科研項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)投入和人才的培養(yǎng)，加強(qiáng)科研和專利成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

4.抓實(shí)教學(xué)管理，持續(xù)提升教學(xué)質(zhì)量。積極申報(bào)各級(jí)各類繼續(xù)教育項(xiàng)目并按要求完成，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)三基培訓(xùn)和考核工作。按計(jì)劃推進(jìn)各級(jí)師承工作，加強(qiáng)工作室成果管理。

5.深化文化宣傳，完善升級(jí)醫(yī)院核心文化價(jià)值體系，堅(jiān)持文化思維，暢通宣傳渠道，深入開(kāi)展醫(yī)院文化內(nèi)涵建設(shè)，擴(kuò)大醫(yī)院在社會(huì)上的影響，塑造醫(yī)院的良好形象。

6.嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)院DIP實(shí)施方案，打造醫(yī)保物價(jià)工傷政策宣傳欄。用好醫(yī)保飛行檢查結(jié)果，狠抓違規(guī)問(wèn)題整改落實(shí)及后續(xù)問(wèn)題動(dòng)態(tài)清零。完善醫(yī)保物價(jià)管理相關(guān)制度機(jī)制建設(shè)。  

7.結(jié)合大眾對(duì)健康的需求，認(rèn)真做好第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售工作，落地與第三方合作開(kāi)展中醫(yī)藥大健康產(chǎn)品轉(zhuǎn)化工作，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)促發(fā)展。

8.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)信息系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化完善服務(wù)功能，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)安全保障。推進(jìn)醫(yī)保移動(dòng)支付、醫(yī)保電子憑證全場(chǎng)景應(yīng)用、床旁結(jié)算、電子處方流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，打好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”、“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理”組合拳，為參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)保服務(wù)。

9.跟進(jìn)中醫(yī)特色建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度，計(jì)劃2025年年初完成室內(nèi)裝飾、安裝、醫(yī)療氣體、弱電工程的調(diào)試工作，爭(zhēng)取2025年6月前正式投入運(yùn)用。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬一級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支預(yù)算總數(shù)81079.90萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加3430.09萬(wàn)元，主要原因是兩院區(qū)正常運(yùn)營(yíng)，醫(yī)療服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預(yù)算81079.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2092.47萬(wàn)元，占2.58%；事業(yè)收入78987.43萬(wàn)元，占97.42%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預(yù)算81079.90萬(wàn)元，其中：基本支出697.47萬(wàn)元，占0.86%；項(xiàng)目支出80382.43萬(wàn)元，占99.14%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2092.47萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少638.51萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算中不包含新院設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2092.47萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出638.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1448.94萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2092.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少638.51萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算中不包含新院設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出638.53萬(wàn)元，占30.52%；衛(wèi)生健康支出1448.94萬(wàn)元，占69.24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：駐村人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為638.53萬(wàn)元，主要用于：離休人員工資53.22萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金585.32萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款） 中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為491萬(wàn)元，主要用于：定向補(bǔ)助491萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為337萬(wàn)元，主要用于：市級(jí)公立醫(yī)院改革取消藥品加成337萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為58.94萬(wàn)元，主要用于：體檢費(fèi)58.94萬(wàn)元。

6.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為562萬(wàn)元，主要用于：  公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、新冠肺炎醫(yī)療救治費(fèi)50萬(wàn)元、瀘州市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)特色診療綜合建設(shè)項(xiàng)目（結(jié)轉(zhuǎn)資金）500萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出697.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)697.47萬(wàn)元，主要包括：離休人員工資53.22萬(wàn)元、離退休人員慰問(wèn)金585.32萬(wàn)元、體檢費(fèi)58.94萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

2025年，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算20551.26萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)信息化軟件購(gòu)置133.30萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)17445.57萬(wàn)元、采購(gòu)專用設(shè)備2700.74萬(wàn)元、采購(gòu)辦公設(shè)備271.65萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，共有車輛15輛，其中單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備22臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)740萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算81079.90萬(wàn)元。其中：人員類別項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算638.53萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算58.94萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算80382.43萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表10、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表13、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

表14、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 /2025年度瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx